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徐州市商务局2019年度部门预算公开

江苏省  商务部门     2019-02-15 立即咨询
徐州市商务局 2019年度部门预算公开
   

目  录
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分   2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“**”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金 财政 拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、  主要职能
     1、 贯彻执行国家、省、市内外贸易和国际经济合作的方针政策、法律、法规和规章,起草相关的地方性法规、规章草案;拟订全市商务发展规划和实施计划,负责全市商务发展目标、工作任务的制订、实施和考核;负责监测分析全市商务运行状况,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展和流通体制改革并提出建议。
      2 负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展,负责拟订商务领域电子商务发展的政策、措施、标准、规划并做好相关推进管理工作。
       3 拟订全市内贸发展规划,促进城乡市场发展,研究提出国内外资金投向我市市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代化流通网络工程。
       4 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策;指导并开展商务行政综合执法和市场监管工作;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
       5 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。
       6 负责全市商品进出口管理工作,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;承担机电产品进出口及进口国际招标、加工贸易、对外贸**营者备案登记管理工作;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品(不含粮食、棉花)进出口总量计划;规范对外贸**营秩序,推进贸易便利化,推进出口品牌、出口基地建设,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
       7 执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策,拟订全市对外技术贸易以及鼓励技术和成套设备出口的政策措施并组织实施;推进进出口贸易标准化;按分工承担涉外知识产权相关工作,依法监督全市技术引进、设备进口、国家和省限制出口技术的工作。
       8 牵头拟订全市服务贸易发展规划,指导服务贸易领域的对外开放,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施,推动服务外包平台建设。     
       9 贯彻执行国家多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,拓展国际经贸合作关系,建立和发展与国(境)外政府经济部门、经贸机构的经济合作。
    10 负责协调国际贸易地方综合性应对工作,承担全市组织反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作,参与开展反垄断调查;承办有关行政复议和行政应诉工作。
    11 指导全市外商投资工作,拟订外商投资政策和改革方案并组织实施;依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导投资促进和外商投资企业审批工作。
    12 负责全市对外经济合作工作,拟订和执行促进对外经济合作的政策措施;管理和监督对外承包工程、劳务合作和境外就业等;依法核准、报批市内企业在境外投资开办企业和机构(金融企业除外)并实施监督与管理;负责全市对外援助项目和接受多(双)边对我市的无偿援助及赠款。
    13 负责全市招商引资工作,负责拟订招商引资优惠政策并组织实施;指导和规范境内外招商引资与投资促进活动;负责全市招商引资情况的综合统计和分析,负责招商引资计划的实施和检查考核,收集、发布全市重点招商引资项目和招商资料。
      14 负责全市开发区的指导、服务、协调和管理工作,拟订促进开发区建设发展的政策措施并组织实施;参与编制全市开发区发展规划,指导开发区编制建设规划;负责开发区经济发展情况统计,研究分析开发区建设中的重大问题并提出处理意见,参与对开发区的考核和评价。
      15 负责我市海外经贸网络的建设与管理。
      16 协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、**、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。
     17 承办市政府交办的其他事项。
、部门机构设置及预算单位构成情况
1 根据部门职责分工, 本部门内设机构 17个, 包括办公室 、综合处(政策法规处)、财务处、流通业发展处、电子商务和信息化处、市场运行和消费促进处、开发区处、对外贸易处、服务贸易和商贸服务业处(服务外包处)、外资处、投资促进处、外经处、行政许可服务处、组织人事处、机关党委(工会)、离退休干部处(安委办、**部)、商务综合执法支队  。本部门下属单位包括:徐州市中小商贸流通企业服务中心(徐州市电商企业服务中心) (全额事业单位) 徐州市投资促进服务中心 (全额事业单位)
2 从预算单位构成看, 纳入本部门201 9 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家,具体包括: 徐州市商务局( 本级 、徐州市中小商贸流通企业服务中心(徐州市电商企业服务中心)、徐州市投资促进服务中心。
、2019年部门主要工作任务及目标
   2019年徐州市商务局主要任务及目标:招商引资:全市产业项目签约分解目标为700个。外资:全市协议外资分解目标为33亿美元,实际使用外资分解目标21亿美元,均较2018年实际完成数增长10%。对外贸易:全市进出口总额分解目标为850亿元人民币,较2018年实绩增长10%。外经:全市对外投资总额(包括境外投资、工程承包、对外劳务)完成4.4亿美元。服务外包:全市服务外包合同总额分解目标为41.8亿美元,其中离岸合同额6.06亿美元;执行总额分解目标为35亿美元,其中离岸执行额5.1亿美元;各指标均较2018年实绩保持10%以上的增长。社会消费品零售总额增长8.5%。
第二部分 2019年度部门预算表 见附件
第三部分  2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总 情况说明
徐州市商务局 2019年度收入、支出预算总计 3173.28 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 32.75 万元,增长 1.04 %。主要原因是 发展类项目增加 。其中:
(一)收入预算总计 3173.28 万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计万元。
(1)一般公共预算收入预算 3057.32 万元,与上年相比增加 46.25 万元,增长 1.54 %。主要原因是 发展类项目增加
(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比 无变化
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比 无变化
3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比 无变化
4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比 无变化
(二)支出预算总计 3173.28 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 3057.32 万元,主要用于 机关事业单位事业发展及人员运行费用支出 。与上年相比增加 46.25 万元,增长 1.54 %。主要原因是 人员增加
2. 社会保障和就业 (类)支出 10 万元,主要用于 精准扶贫救济支出 。与上年相比增加 10 万元,增长 100 %。主要原因是 增加精准扶贫工作的力度
3 卫生健康 (类)支出 48 万元,主要用于 离休人员医疗统筹支出 。与上年 同口径 相比 减少 9 万元, 减少 15.79 %。主要原因是 离休人员去世
4 商业服务业 (类) 支出 57.96 万元,主要用于 中国(徐州)彭祖伏羊节 筹办及发展外向型经济等开展 。与上年相比增加 57.96 万元,增长 100 %。主要原因是 增加商贸活动项目
5 .结转下年资金预算数为 0 万元, 与上年相同
此外,基本支出预算数为 2718.44 万元。与上年相 比减少 46.65 万元,减少 1.69 %。主要原因是 严控机关事业单位运行费用支出
项目支出预算数为 454.84 万元。与上年相比增加 79.4 万元,增长 21.15 %。主要原因是 加大招商引资力度,发展开放型经济
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相
二、收入预算情况说明
徐州市商务局 本年收入预算合计 3173.28 万元,其中:
一般公共预算收入 3173.28 万元,占 100 %;
政府性 基金 预算收入 0 万元,占 0 %;
财政专户管理资金 0 万元,占 0  %;
其他资金 0 万元,占 0 %;
上年结转资金 0 万元,占 0 %。
三、支出预算情况说明
徐州市商务局 本年支出预算合计 3173.28 万元,其中:
基本支出 2718.44 万元,占 85.67 %;
项目支出 454.84 万元,占 14.33 %;
单位预留机动经费 0 万元,占 0 %;
结转下年资金 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总 情况说明
徐州市商务局 2019年度财政拨款收、支总预算 3173.28 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 32.75 万元,增长 1.04 %。主要原因是 发展类项目增加
五、财政拨款支出预算情况说明
徐州市商务局 2019年财政拨款预算支出 3173.28 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 32.75 万元,增长 1.04 %。主要原因是 发展类项目增加
其中:
(一)一般公共服务(类)
1. 商贸事物(款) 行政运行(项)支出 2096.8 万元,与上年相比 减少 20.10 万元, 减少 0.95 %。主要原因是 严控机关事业单位运行费用支出;国内贸易管理(项) 6万元, 与上年相比减少 28.6 万元,减少 82.66 % 。主要原因是此项下发展项目减少;招商引资(项)306.88万元,与上年相比增加16.04万元,增加5.16%。主要原因是增加招商引资的项目;事业运行(项)573.64万元,与上年相比增加54.91万元,增加10.59%。主要原因是发展项目增加;其他商贸事务支出(项)70万元。与上年相比增加20万元,增加40%。主要为新增现代供应链项目试点费用。
2.  市场监督管理事务 (类) 其他市场监督管理事务 (项)4万元,与上年相比增加4万元,增加100%。主要原因是增加打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项经费;
(二) 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (项) 10万元,与上年相比增加10万元,增加100%。主要原 增加精准扶贫项目 经费。
卫生健康支出  行政事业单位医疗 (项)支出      48 万元,与上年 同口径 相比增减少 9 万元,减少 15.79 %。主要原因是 离休人员去世
商业服务业等支出  涉外发展服务支出 (项)支出 47.96 万元,与上年相比增 47.96 万元, 增加 100 %。主要原因是 增加开放型经济项目资金; 其他商业服务业等支出 (项)支出 10 万元,与上年相比增 10 万元, 增加 100 %。主要原因是 增加 中国(徐州)彭祖伏羊节 筹办项目经济。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
徐州市商务局 2019年度财政拨款基本支出预算 2718.44 万元,其中:
(一)人员经费 2324.24 万元。 主要包括:基本工资 429.63 万元 、津贴补贴 711.11 万元 、奖金 27.03 万元 、绩效工资 162.92 万元  机关事业单位基本养老保险缴费208.83 万元、 职业年金缴费83.53万元、职工基本医疗保险缴费97.11万元、其他社会保障缴费16.74万元、住房公积金123.14万元 、离休费 240.98 万元 、退休费 168.02 万元 、生活补助 6.36 万元 、医疗 补助48.84万元。
(二)公用经费 394.2 万元。 主要包括:办公费 18.69 万元 、印刷费 1.19 万元 、咨询费 2万元 、水费 3.16万元 、电费 22.26 万元 、邮电费 18.49 万元 、取暖费 25.43 万元 、差旅费 155.23万元 、会议费 4.84万元 、培训费 3.51万元 、公务接待费 8.85万元 、劳务费 8.8万元 、工会经费 20.17万元 、福利费 28.82万元 、其他交通费用 64.48万元 、其他商品和服务支出 8.28万元
七、一般公共预算支出预算情况说明
徐州市商务局 2019年一般公共预算财政拨款支出预算     3173.28 万元,与上年相比增加 32.75 万元,增长 1.04 %。主要原因是 发展类项目增加
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
徐州市商务局 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2718.44 万元,其中:
(一)人员经费 2324.24 万元。 主要包括:基本工资 429.63 万元 、津贴补贴 711.11 万元 、奖金 27.03 万元 、绩效工资 162.92 万元  机关事业单位基本养老保险缴费208.83 万元、 职业年金缴费83.53万元、职工基本医疗保险缴费97.11万元、其他社会保障缴费16.74万元、住房公积金123.14万元 、离休费 240.98 万元 、退休费 168.02 万元 、生活补助 6.36 万元 、医疗 补助48.84万元。
(二)公用经费 394.2 万元。 主要包括:办公费 18.69 万元 、印刷费 1.19 万元 、咨询费 2万元 、水费 3.16万元 、电费 22.26 万元 、邮电费 18.49 万元 、取暖费 25.43 万元 、差旅费 155.23万元 、会议费 4.84万元 、培训费 3.51万元 、公务接待费 8.85万元 、劳务费 8.8万元 、工会经费 20.17万元 、福利费 28.82万元 、其他交通费用 64.48万元 、其他商品和服务支出 8.28万元
九、一般公共预算“**”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
徐州市商务局 2019 年度一般公共预算拨款安排的“**”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 100 万元,占“**”经费的 85 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“**”经费的 0 %;公务接待费支出 18 万元,占“**”经费的 15  %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 100 万元, 上年预算增加 30.40 万元 主要原因 2019年的经济形势,加大境外招商、经贸活动的力度
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元, 与上年相同
(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元, 上年预算减少 7 万元 主要原因 下属事业单位公车改革
3.公务接待费预算支出 18 万元, 上年预算增加 0.95 万元 主要原因 加大招商引资力度,计划邀请目标客商人数增加
徐州市商务局 2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元, 上年预算减少 4.39 万元 主要原因 压缩会议数量,严控会议标准
徐州市商务局 2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 万元, 上年预算减少 16.57 万元 主要原因 压缩培训数量,严控培训标准
十、政府性基金 预算 支出预算情况说明
徐州市商务局 2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年 相同
其中:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 309.56
万元,与上年相比减少 11.92 万元,降低 3.71 %。主要原因是: 按规定严控开支范围及标准
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 10.29 万元,其中:拟采购货物支出 10.29 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 等。 价50万元 (含)以上的 通用 设备 0 台(套) 价100万元 (含)以上的 专用 设备 0 台(套)。
十四 、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共 4 公共 项目实行绩效目标管理,涉及 财政性资金 合计 4822 万元。  
第四部分 名词解释
一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算: 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费: 指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“**”经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常 公用 经费支出 ,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。