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徐州市发展和改革委员会2019年度部门预算公开

江苏省发改部门 2019-02-13 立即咨询

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、 2019 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算 “ 三公 ” 经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、 主要职能

根据《徐州市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（徐政办发［2010］101号）文件规定，市发改委主要职责如下：

    （一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出全市国民经济发展和经济结构优化的战略目标及政策；统筹协调全市经济建设和社会发展，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；综合分析国内外、省内外及全市经济形势和发展情况，加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析；研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题；组织开展全市科学发展评价考核工作；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。
     （二）承担组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施和进行监测评估的责任，依据职责负责编制并组织实施重大基础设施等相关领域专项规划和计划；负责发展规划之间的衔接以及发展规划与土地利用总体规划、城乡规划的衔接平衡，负责有关发展规划及计划的审核、评估和管理工作。
     （三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革，负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接；研究并协调解决有关改革的重大问题。
     （四）负责全市固定资产投资的综合管理，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策与措施，引导民间投资方向；提出投资体制改革建议方案并组织实施；负责规划重大建设项目布局和全市重点建设项目投资管理；统筹协调市政府各类投资资金的使用，提出资金年度规模和投向并纳入投资计划管理，安排市级财政性建设资金；建立和完善政府投资资金及投资项目监督管理制度，按照权限负责审批政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，组织竣工验收、后评价工作，按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目，负责审核和转报由国务院、国家发展和改革委员会及省发展和改革委员会审批、核准的固定资产投资项目；组织开展重大建设项目稽察，指导全市工程咨询业发展。
    （五）推进经济结构战略性调整，组织实施综合性产业政策，负责研究和协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接相关发展规划和重大政策；研究、协调农业和农村经济社会发展有关问题；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；组织重大特色产业基地建设，指导协调和组织推进新兴产业发展；负责安排重大工业和高技术产业建设项目，组织拟订高技术产业发展、新兴产业发展、产业技术进步和产业现代化的战略、规划及重大政策；负责综合协调全市服务业发展工作，组织拟订服务业发展战略、规划和重大政策；研究提出全市交通发展战略、规划及重大政策；研究提出全市能源发展战略、规划和重大政策，指导协调新能源、可再生能源和农村能源的发展；指导能源行业节能和资源综合利用工作，负责石油、天然气储备、供应及行业管理工作，统筹协调基础产业发展中的重大问题。
     （六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、规划和计划，综合协调人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、政法、民政等领域发展和改革中的重大问题及政策；组织全市社会发展总体水平的评估，研究提出促进社会全面发展的政策建议；协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。
     （七）拟订利用外资和境外投资的战略、规划，提出全市利用外资总量平衡、结构优化的目标和政策；负责我市全口径外债的总量控制、结构优化和监测，指导和监督国外贷款建设资金的使用；按照权限核准、审批或审核转报外商投资项目、借用国际金融组织及外国政府贷款等国外贷款项目、境外投资项目，负责审核转报进口设备免税确认；会同有关部门提出全市开发区的发展战略和总体规划，参与开发区设立审核和政策协调工作。
     （八）负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作；按分工编制全市有关重要商品、原材料进出口总量计划并监督执行，牵头拟订现代物流业发展战略、规划，协调流通体制改革中的重大问题；会同有关部门管理市级粮食、食用植物油等储备。
     （九）牵头负责全市区域经济协调发展工作，组织拟订促进区域发展的战略和政策；会同有关部门编制城镇（市）化发展规划，协调城市（镇）化过程的有关工作;负责地区经济协作工作; 负责以工代赈工作; 负责组织我市参与长三角地区和对口支援、南北挂钩及东西部合作工作。
     （十）统筹协调全市资本市场发展，研究提出直接融资的发展战略和相关政策，研究拟订重大项目投融资方案；综合分析财政、金融政策执行情况，研究提出相关的政策建议；负责对企业债券融资活动实施监督，负责协调创业投资的发展，指导、协调证券和期货市场建设;指导企业上市工作;协助上级有关部门对全市证券、期货市场进行监管。
     （十一）推进可持续发展战略和节约型社会建设，负责全市资源节约和环境保护综合协调工作，拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境保护规划，统筹协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环境保护和清洁生产促进有关工作；负责全市应对气候变化工作，拟订全市应对气候变化的战略、规划和相关政策并组织实施。
    （十二）负责起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规和规章草案，制定相关政策；会同有关部门指导和协调全市招标投标工作。
     （十三）负责全市国民经济动员工作，组织拟订全市国民经济动员规划和有关计划、预案，协调国民经济动员与经济发展、国防建设之间的问题。
     （十四）承办市政府交办的其他事项。

徐州市信息中心(大数据管理局) : 徐州市经济信息中心承担的主要职能是用现代化手段为我市各级党政机关和经济部门提供信息服务，为市政府决策提供依据，组织协调全市信息资源的开发、管理和利用，指导全市信息工作。

徐州市发展和改革委员会重大项目服务服务中心 : 据徐编发[2006]66号,为加强我市招商引资服务工作,建立一支专业化招商队伍,经市政府研究决定,于2007年成立徐州市发展和改革委员会招商服务中心。为推进全市重大项目服务工作，后更名为徐州市发展和改革委员会重大项目服务中心。

徐州市散装水泥办公室 ：是授权行使市政府对全市散装水泥工作行使行政管理职能的专业机构，负责本市行政区域内发展散装水泥的监督管理；负责贯彻执行和宣传发展散装水泥的法律、法规、规章和政策，制定促进散装水泥发展的目标和政策措施，并组织实施。负责散装水泥工作的宣传培训、信息交流、指标统计和新技术、新产品、新工艺的推广应用；负责全市预拌砂浆企业的备案和技术指导；对散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的生产和使用进行监督检查，依法查处违法行为；负责本级人民政府、市发改委和上级散装水泥管理机构交办的其他事项。

二、 部门机构设置及预算单位构成情况

1. 委机关为行政单位，根据部门职责分工，本机关内设改革与法规处、规划处、综合处、投资处、工业处、资环处、外资处等18个处室。委属徐州市信息中心和徐州市发展和改革委员会重大项目服务中心，均属全额拨款事业单位，委属市散装水泥办公室为自收自支事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：徐州市发展和改革委员会机关、徐州市信息中心、徐州市发展和改革委员会重大项目服务中心、徐州市散装水泥办公室。

三、 2019 年部门主要工作任务及目标

2019 年，我委将深入贯彻落实***精神及***总书记视察徐州重要指示精神，按照市委、市政府工作部署，不断加大重点领域攻坚力度，狠抓重点任务推进落实，确保圆满完成全年各项工作任务。

一、强化统筹谋划研究，充分发挥参谋作用

（一）提高经济运行监测分析研判水平。将经济运行监测分析工作作为全委的重点工作抓早抓细抓实抓好，定期召开经济形势分析会，提高经济形势分析例会制度的及时性和实效性。定期向市委、市政府提供高质量的分析研究报告，强化形势判断的超前性，对策建议的针对性。加强与监测联系点业务沟通，及时掌握重点地区、行业、企业的运行情况。

（二）加强规划管理与重点任务推进。做好协调牵头工作，完成“十四五”前期重大课题研究工作。按照国家、省工作部署，启动全市“十四五”经济社会发展规划纲要编制工作。

（三）加大对上级重大政策争取力度。创建国家老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区和贾汪资源枯竭城市可持续发展示范区，加快推动全面振兴徐州老工业基地。统筹推进贾汪资源枯竭城市转型、鼓楼城区老工业区搬迁改造、泉山独立工矿区改造搬迁、沛县重点采煤沉陷区综合治理等试点，积极争取更多资金项目支持。

（四）加快中心城市建设步伐。落实国家《淮河生态经济带发展规划》，促进基础设施对接、合作平台共建、基本公共服务共享，全面深化区域合作交流，进一步发挥区域中心城市的辐射带动作用，推动淮海经济区协同发展。加强与国家、省发改委沟通联系，组织编制淮海经济区中心城市发展规划，持续提升徐州区域性中心城市及淮海经济区整体战略地位。统筹做好“四个中心”建设行动纲要组织实施。

二、强化重大项目带动，持续扩大有效投入

（一）完善观摩点评活动机制。明年计划每两月组织召开一次重大产业项目观摩点评活动，实现今年观摩活动各板块全覆盖。通过强化点评指导，将抓招商、建项目、扩投入、促发展的压力层层传导，形成更加浓厚的项目建设氛围。

（二）建立重大产业项目增补机制。 2019 年重大产业项目计划（草案）已初步完成，尽管规模、体量、结构较今年有所提升，但是龙头型项目较少、新兴产业项目层次不高等问题依然存在。我们将建立健全项目动态管理机制，计划明年三季度增补一批业态优、规模大、带动性强的优质项目列入计划，确保发挥重大产业项目的引领带动作用。

（三）实施“765”项目压茬推进计划。明年的开工项目原则上是2018年签约计划项目，投产项目原则上是2018年计划开工的项目。今年的开工项目原则上要纳入统计局固定资产投资项目库，确保实际投入。投产项目原则上要在明年转化为“四上企业”，确保产出规模。

（四）完善市委、市政府领导挂钩重大产业项目机制。待市委、市政府审定2019年重大产业项目投资计划后，我们将参照省委、省政府领导同志挂钩联系推进省重大项目建设相关做法，制定2019年市领导包挂方案，完善包挂工作机制，编排一批重特大产业项目由市委、市政府领导包挂，切实推动形成一批新的增长点。

（五）建立健全部门联席会议制度。由市政府分管领导牵头，市委督查室、市政府督查室、发改、经信、环保、科技、商务、规划、国土、建设、城管、财政等相关部门参与，健全部门联席会议，对各地项目建设存在的实际问题进行现场督办、限时解决，重要情况及时向市委、市政府报送。

（六）建设项目管理平台。开发产业项目智慧化管理平台，承担网上全市重大产业项目和“765”产业项目综合管理，建立每月初由项目所在乡镇（街道）、开发区负责同志上报信息，县（市）区发改部门审核，市重大项目进行认定汇总的工作机制，实现项目实时管理、梳理汇总、调度分析等功能。同时，向项目负责人预留端口，建立问题直报、分层解决等机制，打通项目快速推进、高效管理的“绿色通道”。

三、构建现代产业体系，推动经济转型升级

（一）积极推进工业经济健康发展。推动工业经济高质量发展，在源头管控方面，严格执行现行产业政策，不审批过剩产能项目，从严把关化工新建项目；在去产能方面，加强长效监管，严防“地条钢”死灰复燃，配合市有关部门继续做好钢铁、煤炭行业去产能工作；在传统产业转型升级方面，配合做好钢铁、焦化、水泥、热电四大行业整合，在去产能、减煤耗、治污染的同时实现优布局、调结构、促升级。加快能源结构转型升级，以削减耗煤产能为重点，持续推动总量削减，确保完成省定任务。扩大天然气利用范围和规模，推进光伏、风电、生物质等协调发展。积极开展燃煤耦合生物质、增量配电网等国家试点示范，探索积累市场化交易经验。

（二）全力推动服务业提质增效。积极用好国家、省级服务业引导资金，大力扶持方特乐园等标志性平台项目建设，通过项目提质带动新兴服务业的业态提质、企业提质、环境提质。围绕全市“333”现代服务业体系，制定切实可行的推进举措，制定全年发展目标任务，并将任务分解到各板块。编排2019年市级现代服务业重点项目投资计划，进一步完善项目跟踪服务机制，帮助协调解决相关事项，推动项目早落地、早建成、早运营。出台市级生产**务业集聚区评价体系，依托开发区、高新区、综保区等产业平台优化调整集聚区布局，在各产业领域优选1-2家市级集聚区进行重点培育，争创省级集聚示范区。大力推动楼宇经济聚合发展。

（三）推动战略性新兴产业发展壮大。建立健全调度机制，分解细化年度工作任务，持续抓好《促进生物医药产业发展的实施方案》《促进新能源产业发展的实施方案》等方案的落地落实，开展四大新兴主导产业实施方案的年度任务落实督查。制订2019年六大战略新兴产业发展年度目标，并分解到板块，持续扩大项目招引，推动项目落地转化。大力引进国内外“四新经济”领军企业，在数字经济、安全科技、物联网、绿色低碳等领域打造新增长点、形成新动能。积极复制国家自主创新示范区先行先试政策，充分整合创新资源，加快建成国家创新型城市。协同推进“一院一城一谷一区”创新平台建设，打造徐州科技创新核心区。

（四）持续强化绿色低碳发展导向。全力巩固国家节能减排示范市建设成果，推动节能减排长效化、制度化。继续推进国家循环经济示范市建设，确保年度项目和指标按序时进度完成。积极推进国家资源循环利用基地建设，及时对接国家资源循环利用基地相关政策，推进资源循环利用基地建设取得实质进展。组织开展能源消耗总量和强度“双控”考核。继续实施园区循环化改造。

（五）积极构建多层次资本市场。增强对创业投资企业及相关机构的服务和引导，积极支持创业投资企业及相关机构做好投资项目选择工作，积极支持符合条件的创业投资企业开展省级备案工作。加快开展企业债券挖掘培育工作，紧跟国家关于企业债券政策导向，重点在双创、城市停车场、绿色等企业债券专项创新品种上取得突破。争取更多的支持我市企业债券通过省发改委审核报至国家发改委。持续做好创业投资企业及相关机构和企业债券运行风险排查工作。

四、深化改革扩大开放，增强内生动力活力

（一）强化特色小镇培育创建。进一步理顺和强化特色小镇培育创建体制机制，指导各特色小镇紧扣产业发展趋势，着力完善总体规划、强化功能布局、明确投入方向、突出项目建设、彰显特色内涵，实现差异化发展、特色化打造。

（二）积极争取和实施国家级试点。创建国家老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区和贾汪资源枯竭城市可持续发展示范区，加快推动全面振兴徐州老工业基地。统筹推进贾汪资源枯竭城市转型、鼓楼城区老工业区搬迁改造、泉山独立工矿区改造搬迁、沛县重点采煤沉陷区综合治理等试点，积极争取更多资金项目支持。

（三）集中精力开展招商引资。重点围绕四大新兴主导产业，进一步把好签约项目质量关，精心办好“北京会”、“二十二洽会”等全市重大招商活动，不断招引一大批龙头型、基地型大项目好项目**徐州。同时，加强对签约项目的全过程跟踪、调度和考核，完善、落实《关于完善和强化重大招商活动签约项目跟踪调度管理办法的通知》，及时掌握项目进展情况，协调解决项目推进过程中的困难问题，促进签约项目早落地、早投产、早见效。

（四）提升平台载体支撑能力。加快推动省级开发园区产业集聚化集群化发展，支持沛县、邳州市、新沂市等开发区跻身国家级开发区，全力打造主导产业鲜明、支撑力强的特色产业园区。加快综合保税区建设，强化与上海自贸区等地深度合作，全力招引保税加工、保税物流、保税服务等重大项目，力争在超大型项目上实现突破；推进保税物流中心（B型）建设，强化电子口岸、陆路口岸、航空口岸等功能提升，推动中欧班列、“无水港”铁海联运班列稳定运行，加快“外贸港”、新会展中心等新型平台推进速度，推动国际邮件互换局尽快建成使用。

（五）深化区域交流合作。联合无锡市做好《无锡市徐州市南北对口深度合作三年行动计划（2018-2020）》编制实施工作。签订落实2019年两市南北挂钩合作协议。做好省南北共建园区年度考核工作，确保全市7家共建园区继续进位争先。加快推动全市共建园区转型发展、提档升级。做好2018年度苏北创业领军人才奖组织申报工作。做好2019年“西洽会”参展参会工作。进一步深化徐州宝鸡两市扶贫协作，继续做好辽宁抚顺市对口合作，以及新疆奎屯市、青海海南州、重庆云阳县对口支援等相关工作。

五、实施共建共享战略，着力保障改善民生

（一）持续提升民生服务能力。以考评统筹推进社会事业发展，按照社会“十**体系”建设目标，强化制度衔接，采取目标任务年度化、年度任务工程化、工程项目责任化的推进方式，建立可操作、可检验的科学考评体系，指导各板块聚焦民生建设，确保各项任务有落实、有推进、有效果。

（二）积极争取各类民生领域资金。及时把握宏观社会发展动态和国家投资动向，指导相关地区做好项目库筹建，争取更多资金支持，发挥好国家投资的有效牵引带动作用。

第二部分　 2019 年度部门预算表

公开 01 表
收支预算总表
部门名称：发改委				单位 : 万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2729.73	一、一般公共服务支出	2602.39	一、基本支出	2352.32
1. 一般公共预算	2729.73	二、外交支出		二、项目支出	420.38
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金	42.97	五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出	13.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	129.68
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出	27
当年收入小计	2772.7	当年支出小计			2772.7
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	2772.7	支出合计			2772.7

公开 02 表
收入预算总表
部门名称：发改委		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		2772.7
一般公共预算资金	小计	2729.73
	公共财政拨款（补助）资金	2729.73
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
其他资金	小计	42.97
	事业收入
	经营收入
	其他收入	42.97
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
上年结转和结余资金	其中：动用上年结转和结余资金

公开 03 表
支出预算总表
部门名称：发改委				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2772.70	2352.32	420.38

	公开 04 表
	财政拨款收支预算总表
	部门名称：发改委					单位 : 万元
	收入			支出
	项目名称	金额		支出用途
				项目名称		金额
	一、一般公共预算	2729.73		一、基本支出		2352.32
	二、政府性基金预算			二、项目支出		377.41
				三、单位预留机动经费
	收入合计	2729.73		支出合计		2729.73
公开 05 表
财政拨款支出预算表(功能科目)
部门名称：发改委					万元
功能科目代码			功能科目名称		金额
合计					2729.73
201			一般公共服务支出		2568.42
20104			发展与改革事务		2568.42
2010401			行政运行		1656.02
2010402			一般行政管理事务		55.00
2010450			事业运行		657.54
2010499			其他发展与改革事务支出		199.86
210			卫生健康支出		13.63
21011			行政事业单位医疗		13.63
2101101			行政单位医疗		12.00
2101103			公务员医疗补助		1.63
215			资源勘探信息等支出		129.68
21505			工业和信息产业监管		129.68
2150599			其他工业和信息产业监管支出		129.68
229			其他支出		18.00
22999			其他支出		18.00
2299901			其他支出		18.00

公开 06 表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：发改委		万元
科目编码	科目名称	金额
合计		2352.32
301	工资福利支出	1797.75
30101	基本工资	424.50
30102	津贴补贴	641.53
30103	奖金	22.25
30107	绩效工资	197.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.72
30109	职业年金缴费	80.70
30110	职工基本医疗保险缴费	87.61
30111	公务员医疗补助缴费	1.63
30112	其他社会保障缴费	23.72
30113	住房公积金	116.78
302	商品和服务支出	367.24
30201	办公费	27.01
30202	印刷费	6.11
30204	手续费	0.30
30205	水费	3.14
30206	电费	22.28
30207	邮电费	15.07
30208	取暖费	23.18
30211	差旅费	39.20
30212	因公出国（境）费用	15.00
30213	维修（护）费	10.71
30215	会议费	7.73
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	8.07
30226	劳务费	9.42
30228	工会经费	19.46
30229	福利费	28.73
30239	其他交通费用	79.07
30299	其他商品和服务支出	46.76
303	对个人和家庭的补助	187.33
30301	离休费	61.01
30302	退休费	113.06
30305	生活补助	1.26
30307	医疗费补助	12.00

公开 07 表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：发改委		万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		2729.73
201	一般公共服务支出	2568.42
20104	发展与改革事务	2568.42
2010401	行政运行	1656.02
2010402	一般行政管理事务	55.00
2010450	事业运行	657.54
2010499	其他发展与改革事务支出	199.86
210	卫生健康支出	13.63
21011	行政事业单位医疗	13.63
2101101	行政单位医疗	12.00
2101103	公务员医疗补助	1.63
215	资源勘探信息等支出	129.68
21505	工业和信息产业监管	129.68
2150599	其他工业和信息产业监管支出	129.68
229	其他支出	18.00
22999	其他支出	18.00
2299901	其他支出	18.00

公开 08 表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：发改委		万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		2352.32
301	工资福利支出	1797.75
30101	基本工资	424.50
30102	津贴补贴	641.53
30103	奖金	22.25
30107	绩效工资	197.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.72
30109	职业年金缴费	80.70
30110	职工基本医疗保险缴费	87.61
30111	公务员医疗补助缴费	1.63
30112	其他社会保障缴费	23.72
30113	住房公积金	116.78
302	商品和服务支出	367.24
30201	办公费	27.01
30202	印刷费	6.11
30204	手续费	0.30
30205	水费	3.14
30206	电费	22.28
30207	邮电费	15.07
30208	取暖费	23.18
30211	差旅费	39.20
30212	因公出国（境）费用	15.00
30213	维修（护）费	10.71
30215	会议费	7.73
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	8.07
30226	劳务费	9.42
30228	工会经费	19.46
30229	福利费	28.73
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	79.07
30299	其他商品和服务支出	46.76
303	对个人和家庭的补助	187.33
30301	离休费	61.01
30302	退休费	113.06
30305	生活补助	1.26
30307	医疗费补助	12.00

公开 09 表

“ 三公 ” 经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：发改委

单位：万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

公开 10 表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：发改委		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0






注： “ 科目编码 ” 和 “ 科目名称 ” 为必填项

公开 11 表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：发改委		万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		271.88
302	商品和服务支出	271.88
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	4.49
30205	水费	1.94
30206	电费	13.58
30207	邮电费	8.28
30208	取暖费	15.53
30211	差旅费	27.60
30212	因公出国（境）费用	15.00
30215	会议费	6.90
30216	培训费	4.83
30217	公务接待费	6.90
30226	劳务费	7.62
30228	工会经费	12.63
30229	福利费	17.60
30239	其他交通费用	71.34
30299	其他商品和服务支出	37.64

注： 1.“ 机关运行经费 ” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车

公开 12 表
部门政府采购预算表
部门名称：发改委					万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					125.16
服务类	行政中心二期精密空调、UPS续保服务费	其他资本性支出	运行维护服务	委托代理	31.00
服务类	行政中心一期机房精密空调、UPS续保服务费	其他资本性支出	运行维护服务	委托代理	31.70
服务类	行政中心一期机房增补空调续保服务费	其他资本性支出	运行维护服务	委托代理	9.40
服务类	行政中心一期网络机房设备续保服务	其他资本性支出	运行维护服务	委托代理	42.00
货物类	办公费	办公费	A4 激光彩色打印机(双面)	集中采购	0.48
货物类	办公费	办公费	A4 激光黑白打印机（双面）	集中采购	0.53
货物类	办公费	办公费	便携式公务标配1计算机	集中采购	2.30
货物类	办公费	办公费	便携式公务标配2计算机	集中采购	1.20
货物类	办公费	办公费	多功能一体机	集中采购	0.40
货物类	办公费	办公费	台式公务标配1计算机	集中采购	5.25
货物类	办公费	办公费	台式公务标配2计算机	集中采购	0.90

注： 1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库 [2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州市发展和改革委员会2019年度收入、支出预算总计2772.70万元，与上年相比收、支预算总计各减少221.08万元，减少7.38%。主要原因：一是根据省政府和市政府编制2019年预算的最新要求，对2019年预算收支压减10%。二是涉及机构改革，一些职能在调整，相关项目预算未编或未批复下达。三是调整公务员医疗补助缴费支付方式，原由财政负担的公务员医疗补助缴费改为由市财政统一与医疗保险经办机构结算。其中：

（一）收入预算总计2772.70万元。包括：

1 ．财政拨款收入预算总计 2729.73 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2729.73 万元，与上年相比减少264.05万元，减少 8.82 %。主要原因：一是根据省政府和市政府编制2019年预算的最新要求，对2019年预算收支压减10%。二是牵涉机构改革，一些职能在调整，相关项目预算未编或未批复下达。三是调整公务员医疗补助缴费支付方式，原由财政负担的公务员医疗补助缴费改为由市财政统一与医疗保险经办机构结算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2 ．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3 ．其他资金收入预算总计42.97万元。与上年相比增加42.97万元。主要原因是市金融办通过财政转拨给委机关的招商引银工作经费9万元和市信息中心款项33.97万元。

4 ．上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计2772.70万元。包括：

1 ．一般公共服务（类）支出2602.39万元，主要用于人员经费和公用经费的支出。与上年相比减少196.65万元，减少7.03 %。主要原因一是根据省政府和市政府编制2019年预算的最新要求，对2019年预算支出压减10%。二是牵涉机构改革，一些职能在调整，相关项目预算未编或未批复下达。

2 ．卫生健康（类）支出13.63万元，主要用于公务员医疗补助及离休干部医疗统筹。与上年相比减少59.87万元，减少81.46%。主要原因是调整公务员医疗补助缴费支付方式，原由财政负担的公务员医疗补助缴费改为由市财政统一与医疗保险经办机构结算。

3. 资源勘探信息等（类）支出129.68万元，主要用于市散办人员经费和公用经费的开支。与上年相比增加8.44万元，增长6.51%。主要原因是市散办人员经费和公用经费的开支的增加。

4. 其他（类）支出27万元，主要用于委机关招商引银工作活动和市散办缴纳房产税金及附加。与上年相比增加27万元。主要原因是2019年新增加的市金融办通过财政转拨委机关招商引银工作经费9万元和市散办收房租需缴纳房产税及附加18万元。

5 ．结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为2352.32万元。与上年相比减少74.27万元，减少3.06%。主要原因是调整公务员医疗补助缴费支付方式，原由财政负担的公务员医疗补助缴费改为由市财政统一与医疗保险经办机构结算。

项目支出预算数为420.38万元。与上年相比减少146.81万元，减少25.88%。主要原因：二是牵涉机构改革，一些职能在调整，相关项目预算未编或未批复下达。

单位预留机动经费预算数为0 万元。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计2772.70万元，其中：

一般公共预算收入2729.73万元，占 98.45 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金 42.97 万元，占1.55%；

上年结转资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计2772.70万元，其中：

基本支出2352.32万元，占84.84%；

项目支出 420.38 万元，占 15.16%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收、支总预算2729.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少264.05万元，减少8.82 %。主要原因：一是根据省政府和市政府编制2019年预算的最新要求，对2019年预算支出压减10%。二是牵涉机构改革，一些职能在调整，相关项目预算未编或未批复下达。三是调整公务员医疗补助缴费支付方式，原由财政负担的公务员医疗补助缴费改为由市财政统一与医疗保险经办机构结算

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年财政拨款预算支出2729.73万元，占本年支出合计的98.45%。与上年相比，财政拨款支出减少264.05万元，减少8.82%。主要原因：一是根据省政府和市政府编制2019年预算的最新要求，对2019年预算支出压减10%。二是牵涉机构改革，一些职能在调整，相关项目预算未编或未批复下达。三是调整公务员医疗补助缴费支付方式，原由财政负担的公务员医疗补助缴费改为由市财政统一与医疗保险经办机构结算。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）支出1656.02万元，与上年相比增加22.39万元，增长1.37 %。主要原因是委机关人员经费和公用经费的增加。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出55万元，与上年相比增加35万元，增长175 %。主要原因是今年全市重大项目前期工作经费由其他发展和改革事务支出（项）改列为一般行政管理事务支出（项）55万元，原列为一般行政管理事务支出（项）的市节能减排示范城市建设工作专项经费20万元由于工作已完成，今年不再编报。

3. 发展与改革事务（款）事业运行（项）支出657.54万元，与上年相比增加29.32万元，增长4.67%。主要原因是两全额事业单位人员经费和公用经费的增加。

4. 发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）支出199.86万元，与上年相比减少292.33万元，减少84.90 %。主要原因：牵涉机构改革，一些职能在调整，相关项目预算未编或未批复下达。

（二）卫生健康（类）

1. 发展与改革事务（款）行政单位医疗（项）支出12万元，与上年持平。

2. 发展与改革事务（款）公务员医疗补助（项）支出1.63万元，与上年相比减少59.87万元，减少97.35 %。主要原因是调整公务员医疗补助缴费支付方式，原由财政负担的公务员医疗补助缴费改为由市财政统一与医疗保险经办机构结算。

（三）资源勘探信息等支出（类）

发展与改革事务（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出129.68万元，与上年相比增加8.44万元，增长6.96%。主要原因是市散办人员经费和公用经费的增加。

（四）其他支出（类）

发展与改革事务（款）其他（项）支出18万元，与上年相比增加18万元。主要原因是市散办收取房租需缴纳的房产税金及附加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度财政拨款基本支出预算2352.32万元，其中：

（一）人员经费1985.08万元。主要包括：基本工资424.50、津贴补贴641.53、奖金22.25、绩效工资197.31、机关事业单位基本养老保险缴费201.72、职业年金缴费80.70、职工基本医疗保险缴费87.61、公务员医疗补助缴费1.63、其他社会保障缴费23.72、住房公积/116.78、离休费61.01、退休费113.06、生活补助1.26、医疗费补助12.00。

（二）公用经费367.24万元。主要包括：办公费27.01、印刷费6.11、手续费0.30、水费3.14、电费22.28、邮电费15.07、取暖费23.18、差旅费39.20、因公出国（境）费用15.00、维修（护）费10.71、会议费7.73、培训费6.00、公务接待费8.07、劳务费9.42、工会经费19.46、福利费28.73、其他交通费用79.07、其他商品和服务支出46.76。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算2729.73万元，与上年相比减少264.05万元，减少8.82%。主要原因：一是根据省政府和市政府编制2019年预算的最新要求，对2019年预算支出压减10%。二是牵涉机构改革，一些职能在调整，相关项目预算未编或未批复下达。三是调整公务员医疗补助缴费支付方式，原由财政负担的公务员医疗补助缴费改为由市财政统一与医疗保险经办机构结算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

2352.32 万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 15万元，占“三公”经费的65.22 %；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出 8 万元，占“三公”经费的34.78 %。具体情况如下：

1 ．因公出国（境）费预算支出 15万元，比上年预算减少54.2万元，主要原因是压缩因公出国（境）费预算开支。为促进本市经济发展，市领导及委领导高度重视国际招商引资、国际产能对接及经贸洽谈活动，上年该项预算改革，单列无限额。

2 ．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少3.50万元，主要原因是事业单位实行车改，车辆划转，不再保留车辆。

3 ．公务接待费预算支出8万元，比上年预算减少1.18万元，主要原因是二级预算单位定额减少，由500降为300。

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 31万元，比上年预算减少0.63万元，与上年基本持平。

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9 万元，比上年预算增加0.62万元，与上年基本持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算相同。

其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，与上年预算相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出271.88 万元，与上年相比减少63.87万元，降低19.02 %。主要原因是压缩因公出国（境）费预算开支。为促进本市经济发展，市领导及委领导高度重视国际招商引资、国际产能对接及经贸洽谈活动，上年该项预算改革，单列无限额。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额125.16万元，其中：拟采购货物支出11.06万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出114.10 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、 “ 三公 ” 经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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